.jpg)
2024 рік
Придбання товарів за бюджетні кошти по Гімназії №2 Шепетівської міської ради Хмельницької області в січні 2024 року
| № | Назва | Сума, грн. |
| Надійшло коштів, грн.: | 923158,00 | |
| Витрачено коштів, грн.: | ||
| 1. | Оплата праці працівників | 727912,00 |
| 2. | Нарахування на оплату праці | 156629,00 |
| 3. | Електроенергія | 0,00 |
| 4. | Водопостачання | 0,00 |
| 5 | Транспортування газу | 5628,00 |
| 6. | Послуги охорони | 5335,00 |
| 7. | Обслуговування котельні | 3807,00 |
| 8. | Послуги Інтернету | 885,00 |
| 9. | Оплата послуг «Укртелекому» | 0,00 |
| 10. | Харчування учнів | 6520,00 |
| 11. | Послуги пожежної сигналізації | 2268,00 |
| РАЗОМ: | 908984,00 | |
Головний бухгалтер Марія ВОРОЩУК
Придбання товарів за бюджетні кошти по Гімназії №2 Шепетівської міської ради Хмельницької області в лютому 2024 року
| № | Назва | Сума, грн. |
| Надійшло коштів, грн.: | 1222504,00 | |
| Витрачено коштів, грн.: | ||
| 1. | Оплата праці працівників | 791908,00 |
| 2. | Нарахування на оплату праці | 172250,00 |
| 3. | Електроенергія | 28033,00 |
| 4. | Водопостачання | 3051,00 |
| 5 | Транспортування та постачання газу | 195998,00 |
| 6. | Послуги охорони | 5335,00 |
| 7. | Обслуговування котельні | 3807,00 |
| 8. | Послуги Інтернету | 885,00 |
| 9. | Оплата послуг «Укртелекому» | 0,00 |
| 10. | Послуги пожежної сигналізації | 2268,00 |
| 11. | Харчування учнів школи | 27765,00 |
| 12. | Придбання матеріалів для ремонту електромережі | 441,00 |
| 13. | Придбання медпрепаратів | 1600,00 |
| 14. | Придбання офісного паперу | 1050,00 |
| 15. | Екологічний податок | 167,00 |
| 16 | Вивезення побутових відходів | 870,00 |
| РАЗОМ: | 1235417,00 | |
Головний бухгалтер Марія ВОРОЩУК
Придбання товарів за бюджетні кошти по Гімназії №2 Шепетівської міської ради Хмельницької області в березні 2024 року
| № | Назва | Сума, грн. |
| Надійшло коштів, грн.: | 1068382,00 | |
| Витрачено коштів, грн.: | ||
| 1 | Оплата праці працівників | 740524,00 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 160389,00 |
| 3 | Електроенергія | 0,00 |
| 4 | Водопостачання | 3509,00 |
| 5 | Транспортування та постачання газу | 138722,00 |
| 6 | Послуги охорони | 5335,00 |
| 7 | Обслуговування котельні | 3807,00 |
| 8 | Послуги Інтернету | 885,00 |
| 9 | Оплата послуг «Укртелекому» | 0,00 |
| 10 | Послуги пожежної сигналізації | 2268,00 |
| 11 | Харчування учнів школи | 12870,00 |
| 12 | Заправка картриджу | 170,00 |
| 13 | Придбання чорнила для принтера | 770,00 |
| РАЗОМ: | 1069249,00 | |
Головний бухгалтер Марія ВОРОЩУК
